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三明市安全生产应急救援中心2017年部门决算说明情况

2018-07-26 15:56    来源:三明市安监局    字号:       点击数:
  

  按照《三明市财政局关于批复市安全生产应急救援中心2017年度部门决算的通知》要求,现将我单位2017年部门决算说明如下。

  一、部门主要职责

  三明市安全生产应急救援中心的主要职责是:负责安全生产应急指挥、协调过程中有关具体事务性和技术性工作;安全生产法律法规、安全知识的宣传教育培训等工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,三明市安全生产应急救援中心包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

   三明市安全生产应急救援中心

  财政核拨

   4

  3

  三、部门主要工作总结

  (一)及时修订完善应急预案。全市应急预案体系初步形成。据初步统计,目前有市级生产安全事故应急预案3个,其中综合预案1个、专项预案2个、部门预案38个,其它预案33个。为认真贯彻落实《生产安全事故应急预案管理办法》,抓好生产安全事故应急管理工作。我市认真修订市级预案,突出应急预案管理,强化企业、部门和地方政府三级预案的衔接。我市重新修订了《三明市生产安全事故灾难应急预案》、《三明市危险化学品事故应急预案》、《三明市非煤矿山事故应急预案》,并经市政府同意,以市政府和市安委会名义下发。同时按照《安全生产法》和《生产安全事故应急预案管理办法》的要求,督促各县(市、区)和各行业主管部门修编现有的总体预案和专项预案。我市12个县(市、区)、有关行业主管部门部门以及各类生产经营单位按规定要求,制定完善了生产安全事故应急救援预案,逐步形成了“横向到边、纵向到底”的安全生产应急救援预案体系,严格执行国家安监总局《生产安全事故应急预案管理办法》,切实加强了安全生产应急预案编制和管理工作。

  (二)认真开展应急预案评审备案工作。为进一步提高企业生产安全事故应急预案的有效性、可操作性、规范性,我局出台了《关于进一步加强生产安全事故应急预案管理工作的通知》,把非煤矿山、危险化学品生产经营企业的应急预案评审、备案作为换发安全生产(经营)许可证的前置条件之一,督促企业抓好应急管理工作,提升应急管理水平。2017年以来,全市共有139家企业开展了应急预案评审(复审)工作,并报当地安监局备案。

  (三)开展应急管理培训,提高企业应急管理素质。我们根据省局要求,在5月份聘请了省安全专家李叶枝到我市进行应急管理培训讲座,并组织两区安全干部、市安委会成员单位和企业共160人参加培训。同时也应沙县要求,联系了省里的安全专家,为沙县也举办了一场应急管理培训。

  (四)开展应急管理专项执法检查。 采取重点检查、随机抽查等形式,采取查看现场、调阅相关资料、对有关当事人进行询问等方法,对全市9个县(市、区)的企业应急管理组织体系建设、救援队伍建设、应急救援物资装备配备、执行应急预案管理规定、组织开展应急演练、应急管理教育培训和事故应急处置等应急管理重点内容开展执法检查。共检查企业49家(其中非煤矿山企业2家、危化企业35家、商贸企业2家、金属冶炼企业5家、其他企业5家),镇政府5家。共查出问题155条,下达整改指令书42份。

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年三明市安全生产应急救援中心年初结转和结余7.37万元,本年收入29.27万元,本年支出33.83万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.81万元。

  (一)2017年收入29.27万元,比2016年决算数减少0.08万元,降低0.27%具体情况如下:

  1.财政拨款收入29.27万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  (二)2017年支出33.83万元,比2016年决算数增加8.23万元,增长24.33具体情况如下:

  1.基本支出30.08万元。其中,人员支出29.89万元,公用支出0.18万元。

  2.项目支出3.14万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。  

  五、一般公共财政拨款支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出33.21万元,较上年增加7.61万元,增长22.91%,具体情况如下按项级科目分类统计

  (一)事业单位医疗1.12万元。较上年决算数增加0.01万元,增长(下降)0.9%。主要原因是人员工资标准提高

  (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出1.88万元。较上年决算数增加1.88万元,增长100%。主要原因是2017年新增在职人员养老保险费支出。

  (二)其他安全生产监管支出30.21万元。较上年决算数增加5.72万元,增长23.36%。主要原因是人员工资标准提高、办公经费、专项业务经费等方面支出增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出30.08万元,其中:

  (一)人员经费29.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费0.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  九、其他重要事项说明

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%.

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%.

  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0。与年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%.

 

  (一)机关运行经费

  本单位为财政补助事业单位,2017年度无机关运行经费支出,较上年持平。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度无政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况

    无。

  (四)项目绩效自评报告

  按照绩效科要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:《三明市财政局关于三明市安全生产应急救援中心批复2017年度部门决算的通知》 

  

 
    附表:4-1   2017年度收支决算总表

 

  4-2   2017年度收入决算表

  4-3   2017年度支出决算表

  4-4   2017年度财政拨款收入支出决算总表

  4-5   2017年度一般公共财政拨款支出决算表

  4-6   2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  4-7   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  4-8   2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  4-9   2017年度部门决算相关信息统计表

  4-10  2017年度政府采购情况表

  4-11 2017年部门业务费绩效自评表

  4-12  2017年市级工业发展专项绩效自评表

  

 

                                                                     三明市安全生产应急救援中心

                                                         2018年7月25日

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